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政策法规

宜阳县文化广电科技局2017年预算基本情况说明及预算公开报表

更新时间:2017-03-09 09:25:11点击次数:2462次

宜阳县文化广电科技局2017年预算基本情况说明及预算公开报表


一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

宜阳县文化广电局属行政机关,下设宜阳县图书馆、宜阳县文化馆、宜阳县文物保护管理所、宜阳县文化市场综合执法大队、人民会堂5个归口预算管理单位。主要职责是:贯彻党和国家关于文化艺术工作的路线、方针、政策,研究、制定全县文化事业的发展规划,协调全县文化艺术事业的布局,研究、指导、推动全县文化事业及重大文化活动等工作。

(二)人员构成情况

宜阳县文化广电科技局局机关共有行政编制6人,事业编制1人,其中:行政编制在职5人,事业编制在职0人、自筹自支人员4人;退休人员7人;宜阳县文化馆事业编制15人,实际在编10人,自筹自支8人,退休人员7人,遗属2人;图书馆事业编制12人,实际在编12人;宜阳县文物保护管理所事业编制5人,实际在职2人,自筹自支14人,退休11人,遗属1人;宜阳县综合执法大队事业编制8人,实际在职7人,自筹自支11人,退休5人。

(三)预算年度主要工作任务

2017年,宜阳县文化广电科技局全系统将继续推进国家公共文化服务体系示范区创建工作,在不断完善各项文化设施的基础上,积极做好“两馆一站”免费开放、“滨河之声”大型群众文艺汇演、“扫黄打非”、不可移动文物普查、非物质文化遗产保护、新两馆建设等重点工作。大力开展文化招商引资工作,不断壮大我县文化产业规模;加强对我县文化娱乐市场监管和服务,优化我县文化市场环境,保障文化市场健康有序发展;推动我县353个行政服务村文化建设;深入开展群众文化生活。

二、收入预算说明

2017年收入预算 563.32万元,其中:财政一般拨款426.3万元,国有资源有偿使用收入44.8万元,缴入国库的行政事业性收费35万元,代管资金57.22万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算按用途划分 :工资福利支出300.87万元,占总支出的53.41%;商品服务支出175.57万元,占总支出的 31.17%;对个人和家庭的补助支出37.88万元,占总支出的    6.72%;项目支出49万元,占总支出的8.7 %。

2017年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出209.84万元,占49.22%;商品和服务支出135.17万元,占31.71%;对个人和家庭的补助32.29万元,占7.57%;项目支出49万元,占11.5%。主要项目是:文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放保障经费及农村文化建设等。

四、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况说明

遵照中央“八项规定”精神,本着厉行节约的原则,我单位2017年“三公”经费预算12.06万元,较上年预算数13.35万元减少1.29万元,下降幅度10%。

五、机关运行经费主要支出方向:2017年预算175.57万元,主要用于“两馆一站”免费开放、“滨河之声”大型群众文艺汇演、“扫黄打非”、不可移动文物普查、非物质文化遗产保护、新两馆建设等重点工作。

六、预算绩效管理工作开展情况说明:紧贴群众需求,坚持“立足基层、尊重民意”的原则,深入了解人民群众对文化的实际需求,并结合实际,共同商议合理安排预算资金。极大的丰富了农民群众的文化生活,营造了健康、和谐、文明的文化氛围。

七、政府采购说明:将严格按照宜阳县财政局出具的政府采购相关文件,进行招投标审批程序,采购结果按照财政部门指定的采购信息发布媒体公开公示。

名词解释:

1.三公经费支出:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行经费、公务接待费这三项经费。“三公”经费支出口径以公共财政预算为准。

2.机关运行经费:政府机关运行经费是指基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出,如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。



宜阳县文化广电科技局

2017年3月1日













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