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政策法规

宜阳县广播电视总台2017年预算基本情况说明及公开预算支出表

更新时间:2017-03-10 14:27:00点击次数:2450次

宜阳县广播电视总台预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

宜阳县广播电视总台机关内设6个职能科室和宜阳电视台、宜阳广播电台、易通信息传媒有限公司3个二级机构1个归口预算管理单位。主要职责是:承担全县广播电视宣传工作,负责安全播出。

(二)人员构成情况

宜阳县广播电视总台及归口预算管理单位共有编制52人,其中:行政编制0人,事业编制52人;在职职工26人,离退休人员26人。

(三)预算年度主要工作任务

2017年,我台将进一步优化广播电视各栏目设置,提高节目质量,加大外宣力度,确保安全播出;同时做好党建工作,认真落实党风廉政建设,积极完成县委县政府安排的其他工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算268.2万元,其中:财政一般拨款268.2万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算按用途划分:工资福利支出168.29万元,占63%;商品和服务支出7.82万元,占3%;对个人和家庭的补助92.09万元,占34%。无项目支出。

2017年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出168.29万元,占63%;商品和服务支出7.82万元,占3%;对个人和家庭的补助92.09万元,占34%。无项目支出。

四、与上年比较收支变动情况

2016年我台财政拨款预算共计206.2万元,其中工资福利支出96.5万元,商品服务支出7.6万元,对个人和家庭的补助支出89.1万元,其他各项支出13万元。

2017年财政拨款较上年增加62万元,系工资福利支出政策性上调。

工资福利性支出较上年增加71.79万元,系政策性上调。

五、三公经费增减情况说明

三公经费支出总额及分项数额与上年年初预算数一致,无变动。

六、机关运行经费预算情况说明

部门机关运行经费预算安排情况、主要支出包括办公费0.32万元、水电费3.7万元、公务接待费1.3、公务车运行费2.5万元等。

七、名词解释

1.三公经费支出口径:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行经费、公务接待费这三项经费。三公经费支出口径以公共财政预算为准。

2.机关运行经费:政府机关运行经费是指基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出,如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。










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